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2015年度玉林市教育局及局属机构、单位(学校)决算及“三公”经费决算编制说明

文章来源: 作者: 发布时间:2016年09月30日 点击数: 字号:

  第一部分:部门概况

  一、部门主要职责

  1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

  2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

  3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。

  4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

  5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。

  6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

  7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。

  8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

  9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

  10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

  11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

  12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  玉林市教育局共有直属单位19个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位18个。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市教学研究室、玉林市教学仪器站、玉林市电化教育站、玉林市学生资助管理办公室、玉林市勤工俭学办公室、玉林高级中学、玉林市第一中学、玉林实验中学、玉林师范学院附属中学、玉林市育才中学、玉林市第十中学、玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市特殊教育学校、玉林市幼儿园、玉林高级中学附属中学、玉林市中小学生综合实践教育学校。

  局机关本级内设秘书科、人事科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语言文字工作科、督导室、学校安全工作科、监察室,共9个职能科室。

  三、人员构成情况

  玉林市教育局人员编制总数为2200人,其中行政编制21人,后勤服务事业编制2人,参公事业编制15人,事业编制2162人。实有财政供养人数2469人,其中行政在职20人,后勤服务事业编制2人,参公事业编13人,事业在职1802人,离退休人员632人(其中离休3人)。编外在职实有人数529人。具体情况如下:

  1.玉林市教育局机关本级。行政编制21人,后勤服务事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员39人,其中行政编制在职人员20人,后勤服务事业编制2人,离退休人员17人(其中离休0人)。

  2. 玉林市招生考试院人员编制总数为15人,实有财政供养人数21人,其中在职13人,退休人员8人。编外在职实有人数5人。

  3. 玉林市教学研究室。事业编制35人,财政供给单位编制内实有人员57人,其中事业编制在职人员35人,离退休人员22人(其中离休1人),无编外在职人员。

  4. 玉林市教学仪器站事业编制9人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员7人。

  5.玉林市电化教育站,事业编制9 人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中事业编制在职人员 8人,离退休人员6人。

  6.玉林市学生资助管理办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,外聘人员2人。

  7.玉林市勤工俭学办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员4人,离退休人员5人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

  8.玉林高级中学,2015年底人员编制280人,,财政供给单位编制内实有人员302人,其中事业编制在职人员245人,离退休人员57人(其中离休1人)。编外在职实有人数1人。

  9. 玉林市第一中学人员编制总数为225人,均为事业编制。截至年末实有财政供养人数为188人,离退休人员79人。编外在职实有人数75人。

  10.玉林实验中学,事业编制总数为360人,财政供给单位编制实有人员381人,在编在职 283人,离退休人员 98人。编外在职实有人数 89人。

  11.玉林师范学院附属中学,事业编制116人,财政供给单位编制内实有人员163人,其中事业编制在职人员116人,离退休人员47人。编外在职实有人数25人。

  12.玉林市育才中学人员编制总数为324人,事业编制 324人,实有财政供养人数342人,事业在职279人,离退休人员63人(其中离休0人)。编外在职实有人数73人。

  13.玉林市第十中学,事业编制总数为38人,财政供给单位编制内实有人员93人,其中事业编制在职人员36人,离退休人员57人(其中离休0人)。

  14.玉林市第十一中学,事业编制145人,财政供给单位编制内实有人员165人,其中事业编制在职人员128人,离退休人员37人(其中离休0人)。编外在职实有人数34人。

  15. 玉林市田家炳中学人员编制总数为158人。实有财政供养人数169人,其中事业在职133人,离退休人员36人(其中离休0人)。

  16.玉林市第一职业中等专业学校,编制总数为215人,其中:实名制编制129人、非实名制编制75人、后勤服务聘用人员控制数11人。实有财政供养人数224人,事业在职127人,非实名编制42人,退休人员55人,编外在职实有人数61人。

  17.玉林市特殊教育学校,事业编制总数40人,财政供给单位编制内实有人员42人,其中事业编制在职人员29人,离退休人员13人(其中离休0人)编外人员20人。

  18.玉林市幼儿园,事业编制总数54人,财政供给单位编制内实有人员73人,其中事业编制在职人员48人,离退休人员25人(其中离休1人)。编外在职实有人数62人。

  19. 玉林高级中学附属中学,事业编制128人,财政供给单位编制内实有人员75人,其中事业编制在职人员75人。

  20.玉林市中小学生综合实践教育学校(玉林市示范性综合实践基地、玉林市教师培训中心)人员编制总数为18人,事业编制18人,在编14人。编外在职实有人数7人。

  第二部分:2015年部门报表

  表一: 收入支出决算总表

  单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1811.19

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 2324.36

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 107.10

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

143.11

 

 

二十二、债务还本支出

 

本年收入合计

1811.19

本年支出合计

 2609.89

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 1536.50

年末结转与结余

 737.8

 

 

 

 

收入总计

3347.69

支出总计

 3347.69

 

  表二:收入决算表

  单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1811.19

 1811.19

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1525.55

1525.55

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

558.77

558.77

 

 

 

 

 

 

2050101

  行政运行

213.21

213.21

 

 

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

345.56

345.56

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

962.58

962.58

 

 

 

 

 

 

2050201

  学前教育

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

938.58

938.58

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107.10

107.10

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.10

107.10

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

107.10

107.10

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.35

18.35

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.35

18.35

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.02

10.02

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

8.33

8.33

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.08

17.08

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.08

17.08

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.26

14.26

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.82

2.82

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

143.11

143.11

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

143.11

143.11

 

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

143.11

143.11

 

 

 

 

 

 

 

  表三:支出决算表

  单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2609.89

 451.71

2158.18

 

 

 

 

205

教育支出

2324.36

309.30

2015.06

 

 

 

 

20501

教育管理事务

555.79

309.30

246.49

 

 

 

 

2050101

  行政运行

214.74

213.08

1.66

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

341.04

96.22

244.83

 

 

 

 

20502

普通教育

964.42

 

964.42

 

 

 

 

2050204

  高中教育

75.68

 

75.68

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

888.74

 

888.74

 

 

 

 

20503

职业教育

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2050302

  中专教育

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

0.00

 

0.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

797.95

 

797.95

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

539.64

 

539.64

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

208.31

 

208.31

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

20599

其他教育支出

4.20

 

4.20

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

4.20

 

4.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107.10

107.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.10

107.10

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

107.10

107.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.35

18.35

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.35

18.35

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.02

10.02

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

8.33

8.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.97

16.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.97

16.97

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.14

14.14

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.82

2.82

 

 

 

 

 

229

其他支出

143.11

 

143.11

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

143.11

 

143.11

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

143.11

 

143.11

 

 

 

 

 

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

行次

合计

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

2

栏    次

 

6

7

8

栏    次

 

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

1668.08

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

一、基本支出

54

388.57

388.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

143.11

二、外交支出

32

 

 

 

    人员经费

55

350.81

350.81

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

    日常公用经费

56

37.76

37.76

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

二、项目支出

57

2158.18

2015.06

143.11

 

5

 

五、教育支出

35

1525.67

1525.67

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

38

107.10

107.10

 

    行政事业类项目

59

2158.18

2015.06

143.11

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

18.35

18.35

 

 

60

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

49

16.97

16.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

51

143.11

 

143.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

61

 

 

 

本年收入合计

24

1811.19

本年支出合计

77

2546.75

2403.63

143.11

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1319.11

年末财政拨款结转和结余

79

583.56

583.56

 

一、公共预算财政拨款

27

1319.11

基本支出结转

80

120.28

120.28

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

     项目支出结转和结余

81

463.28

463.28

 

 

29

 

 

82

 

 

 

收入总计

30

3130.31

支出总计

83

3130.31

298.72

143.11

 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

 

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 小计

人员经费

日常公用经费

 

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

类 款

 

 

 

205

教育支出

2403.63

388.57

350.81

37.76

2015.06

20501

教育管理事务

2261.22

246.15

208.39

37.76

2015.06

2050101

  行政运行

214.74

213.08

196.19

16.89

1.66

2050102

  一般行政管理事务

277.90

33.07

12.20

20.87

244.83

20502

普通教育

964.42

 

 

 

964.42

2050201

  学前教育

0.00

 

 

 

 

2050204

  高中教育

75.68

 

 

 

75.68

2050299

  其他普通教育支出

888.74

 

 

 

888.74

20503

职业教育

2.00

 

 

 

2.00

2050302

  中专教育

2.00

 

 

 

2.00

2050399

  其他职业教育支出

0.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

797.95

 

 

 

797.95

2050903

  城市中小学校舍建设

539.64

 

 

 

539.64

2050904

  城市中小学教学设施

208.31

 

 

 

208.31

2050999

  其他教育费附加安排的支出

50.00

 

 

 

50.00

20599

其他教育支出

4.20

 

 

 

4.20

2059999

  其他教育支出

4.20

 

 

 

4.20

208

社会保障和就业支出

107.10

107.10

107.10

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.10

107.10

107.10

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

107.10

107.10

107.10

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.35

18.35

18.35

 

 

21004

公共卫生

0.00

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

0.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.35

18.35

18.35

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.02

10.02

10.02

 

 

2100503

  公务员医疗补助

8.33

8.33

8.33

 

 

221

住房保障支出

16.97

16.97

16.97

 

 

22102

住房改革支出

16.97

16.97

16.97

 

 

2210201

  住房公积金

14.14

14.14

14.14

 

 

2210203

  购房补贴

2.82

2.82

2.82

 

 

 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2609.89

354.34

2255.55

工资福利支出

226.12

226.12

 

  基本工资

75.15

75.15

 

  津贴补贴

78.48

78.48

 

  奖金

41.94

41.94

 

  社会保障缴费

18.35

18.35

 

商品和服务支出

1216.29

 

1216.29

  办公费

111.68

 

111.68

  印刷费

21.95

 

21.95

  手续费

0.15

 

0.15

  水费

1.62

 

1.62

  电费

7.05

 

7.05

  邮电费

4.81

 

4.81

  物业管理费

0.28

 

0.28

  差旅费

36.65

 

36.65

  维修(护)费

13.56

 

13.56

租赁费

0.26

 

0.26

  会议费

4.90

 

4.90

  培训费

882.75

 

882.75

  公务接待费

2.91

 

2.91

  工会经费

1.15

 

1.15

劳务费

53.60

 

53.60

  公务用车运行维护费

15.81

 

15.81

其他交通费

0.29

 

0.29

  其他商品和服务支出

56.87

 

56.87

对个人和家庭的补助

128.22

128.22

 

  退休费

107.10

107.10

 

  住房公积金

14.14

14.14

 

购房补贴

2.82

2.82

 

其他资本性支出             

1039.26

 

1039.26

  办公设备购置

5.09

 

5.09

  其他资本性支出

1034.17

 

1034.17

 

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

0.00 

0.00 

0.00 

143.11 

143.11 

0.00 

143.11 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 229

其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

143.11 

143.11 

0.00 

143.11 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

0.00 

0.00 

143.11 

143.11 

0.00 

143.11 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2296004 

 用于教育事业的彩票公益金支出

0.00 

0.00 

0.00 

143.11 

143.11 

0.00 

143.11 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

  表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (部门决算相关信息统计表)

  单位:万元

 

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

37.76 

(一)支出合计

2

17.97 

(一)行政单位

20

37.76 

  1.因公出国(境)费

3

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

15.81 

 

22

 

    (1)公务用车购置费

5

0.00 

三、国有资产占用情况

23

 

    (2)公务用车运行维护费

6

15.81 

(一)车辆数合计(辆)

24

4 

  3.公务接待费

7

2.16 

  1.部级领导干部用车

25

 

    (1)国内接待费

8

2.16 

  2.一般公务用车

26

4 

    (2)国(境)外接待费

9

0.00 

  3.一般执法执勤用车

27

 

(二)相关统计数

10

 0

  4.特种专业技术用车

28

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0 

  5.其他用车

29

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0 

  3.公务用车购置数(辆)

13

0 

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

4 

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

22 

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

305 

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0 

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0 

 

36

 

 

  表九:政府采购情况表

  单位:万元

 

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

1171.32

1169.52 

1.80 

1163.77 

1161.99 

1.78 

货物

2

582.66 

580.86 

1.80 

576.14 

574.37 

1.78 

工程

3

565.38 

565.38 

 

564.97 

564.97 

 

服务

4

23.28 

23.28 

 

22.66 

22.66 

 

 

  第三部分:2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明

  一、2015年收支总体情况及增减情况

  (一)收入决算说明。

  2015年收入总决算3347.69万元,与上年相比,减少2877.69万元,同比减少46.23%。

  1.财政拨款收入1811.19万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,减少2518.80万元,同比减少58.17%。

  2.上年结转和结余1536.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  (二) 支出决算说明。

  2015年支出总决算3347.69万元,与上年相比,减少2877.69万元,同比减少46.23%。

  1.教育支出(类) 2324.36万元:主要用于我局及所属二层单位的教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出、地方教育附加安排的支出、其他教育支出等方面的支出,主要包括日常运行支出和为完成特定工作任务和事业发展目标安排的项目支出等内容。

  2. 社会保障和就业(类)107.10万元:主要用于局机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)18.35万元:主要用于局机关本级在基本医疗保险缴费等方面的支出。

  4.住房保障支出(类)16.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.其他支出(类)143.11万元:主要用于教育事业的彩票公益金支出。

  6.年末结转和结余737.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015 年度一般公共预算财政拨款支出2403.63万元,其中:基本支出388.57万元,项目支出2015.06万元,与上年相比,增加539.99万元,同比增加28.98%。

  2050101行政运行:决算数214.74万元,年初预算数149.22万元,差异65.52万元,差异说明2015年6月增资,从2014年10月开始补发。

  2050102一般行政管理事务:决算数277.90万元,年初预算数391.33万元,差异-113.43万元,差异说明开展业务活动有调整未支出。

  2050204高中教育:决算数75.68万元,年初预算数3106.70万元,差异-2031.02万元,差异说明年初预算时有部分市直学校的项目预算做在局机关,在当年下指标给学校进行支付。

  2050299其他普通教育支出:决算数888.74万元,年初预算数983.95万元,差异-95.21万元,差异说明年初预算时有部分市直学校(单位)的项目预算做在局机关,在当年下指标给学校(单位)进行支付。

  2050302中专教育:决算数2万元,年初预算数250万元,差异-248万元,差异说明预算中250万元为一职中南校区学生食堂建设项目经费,在当年下指标给学校进行支付,决算中2万元为2014年第三批职业教育质量提升计划中央专项资金。

  2050903城市中小学校舍建设:决算数539.64万元,年初预算数3250.00万元,差异-2710.36万元,差异说明年初预算中小学校舍建设经费250万元,在当年将此笔资金下达给各项目学校,年初预算中玉高新校区建设还贷资金3000万元,在当年将此笔资金下达给学校,决算中539.64万元为玉林市示范性综合实践基地建设经费。

  2050904城市中小学教学设施:决算数208.31万元,年初预算数0万元,差异208.31万元,差异说明决算数208.31万元为。玉林市示范性综合实践基地建设经费(教育费附加)。

  2050999其他教育费附加安排的支出:决算数50.00万元,预算数为397万元,差异-347万元,差异说明年初预算时有部分市直学校(单位)的项目预算做在局机关,在当年下指标给学校(单位)进行支付。决算数50万元为城区学校项目建设前期工作经费。

  2080501归口管理的行政单位离退休:决算数107.10万元,预算数为89.39万元,差异17.71万元,差异说明2015年6月增资,从2014年10月开始补发。

  2100501行政单位医疗:决算数10.02万元,预算数为10.02万元,差异0。

  2100501行政单位医疗:决算数8.33万元,预算数8.33万元,差异0。

  2210201住房公积金:决算数14.14万元,预算数14.26万元,差异-0.12万元。

  2210203购房补贴:决算数2.82万元,预算数0万元,差异2.82万元。差异说明为补发本单位2人购房补贴。

  三、2015年度政府性基金支出决算情况

  2014年度政府性基金支出143.11万元,其中:基本支出 0万元,项目支出143.11万元,与上年相比,减少1764.24万元,同比减少92.50%。

  2296004用于教育事业的彩票公益金支出:决算数143.11万元,年初预算数143.11万元。差异0。

  四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况

  2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 15.81万元;公务接待费支出决算2.16万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出15.81万元。年初预算数为19.00万元,上年决算数22.49万元。公务用车购置及运行费同比减少6.68万元,减少22.70%,减少原因说明本年严格控制公务用车使用,减少公务用车运行费支出。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出15.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出15.81万元,平均每辆3.95万元。

  (三)公务接待费支出2.16万元。年初预算数为7.78万元,上年决算数1.97万元。公务接待费同比增加0.19万元,增长9.64%,增长原因说明上级到我市开展调研检查工作增多。其中:国内公务接待批次22次,人次305次。主要用于安排接待上级及兄弟市有关领导来我市参加重大活动和调研考察检查等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出 37.76万元,比2014年减少57.47万元,降低60.35%。主要原因是2015年决算中一般公共财政预算拨款基本支出中的商品服务支出主要为预算中按人员编制数编列的公用经费部分。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2015年本部门政府采购支出总额1163.77万元,其中:政府采购货物支出576.14万元、政府采购工程支出564.97万元、政府采购服务支出22.66万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,局机关共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2015年,本部门绩效评价项目1个,涉及一般公共预算支出500万元, 公开绩效项目名称:城市义务教育免学杂费公用经费补助市本级承担经费。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  附:市教育局直属二层机构和单位(学校)的决算及“三公”经费决算编制说明

  1、2015年度玉林市教学仪器站决算及“三公”经费决算编制说明

  2、2015年度玉林市招生考试院单位部门决算及“三公”经费决算编制说明

  3、2015年度玉林市勤工俭学办公室决算及“三公”经费决算编制说明

  4、2015年度玉林市第十一中学决算及“三公”经费决算编制说明

  5、2015年度玉林市第十中学部门决算及“三公”经费决算编制说明

  6、2015年度 玉林市中小学生综合实践教育学校(玉林市示范性综合实践基地、玉林市教师培训中心)部门决算及“三公”经费决算编制说明

  7、2015年度玉林实验中学部门决算及“三公”经费决算编制说明

  8、2015年度玉林市电化教育站部门决算及“三公”经费决算

  9、2015年度玉林市教学研究室部门决算及“三公”经费决算编制说明

  10、2015年度玉林市幼儿园决算及“三公”经费决算编制说明

  11、2015年度玉林市特殊教育学校部门决算及“三公”经费决算编制说明

  12、2015年度玉林市田家炳中学部门决算及“三公”经费决算编制说明

  13、2015年度玉林市第一职业中等专业学校部门决算及“三公”经费决算编制说明

  14、2015年度玉林市第一中学部门决算及“三公”经费决算编制说明

  15、2015年度玉林高级中学部门决算及“三公”经费决算编制说明

  16、2015年度玉林高级中学附属初中部门决算及“三公”经费决算编制说明

  17、2015年度玉林师范学院附属中学部门决算及“三公”经费决算编制说明

  18、2015年度玉林市育才中学部门决算及“三公”经费决算编制说明

  19、2015年度玉林市学生资助管理办公室部门决算及“三公”经费决算编制说明

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