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2015年度玉林市招生考试院单位部门决算及“三公”经费决算编制说明

文章来源: 作者: 发布时间:2016年09月30日 点击数: 字号:

  第一部分:部门概况

  第一部分:部门概况

  一、机构设置情况

  玉林市招生考试院属参照公务员管理全额事业单位,内设高考科、自考科、中考科、办公室共4个职能科室。

  二、人员构成情况

  玉林市招生考试院人员编制总数为 15人,实有财政供养人数21人,其中在职 13人,退休人员 8人。编外在职实有人数 5人。

  第二部分:2015年部门报表

  (若单位为一级预算单位,包含了本级及下属单位的数据的,请均在表后注明包含了什么单位)

  表一: 收入支出决算总表

  单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 408.08

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 190.27

二、外交支出

 

三、事业收入

 1109.5

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

… …

 

五、教育支出

 1754.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 7.63

 

 

十九、住房保障支出

 5.76

 

 

 

 

本年收入合计

1707.85

本年支出合计

 1767.65

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 246.32

年末结转与结余

 186.52

 … …

 

 

 

收入总计

1954.17

支出总计

 1954.17

  表二:收入决算表

  单位:万元

 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1707.85

408.08

190.27

1109.5

 

 

 

 205

教育支出

1694.46 

394.69 

190.27 

1109.5 

 

 

 

 20502

普通教育

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育

155.48

155.48

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

1538.98 

239.21 

190.27

1109.5

 

 

 

2059999 

其他教育支出

1538.98

239.21 

190.27 

1109.5

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

7.63 

7.63 

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

7.63 

7.63 

 

 

 

 

 

 210502

事业单位医疗

4.05

4.05

 

 

 

 

 

210503

公务员单位医疗

3.58

3.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.76

5.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.76 

5.76 

 

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

5.76

5.76

、 

 

 

 

  表三:支出决算表

  单位:万元

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1767.65

195.6

1572.05

 

 

 

205 

教育支出

1754.26 

182.21 

1572.05 

 

 

 

20502

普通教育

257.26 

23.82

233.44 

 

 

 

2050204

高中教育

64.78 

 

64.78 

 

 

 

2050299

其他普通教育

192.48 

23.82 

168.66 

 

 

 

20599 

其他教育支出

1497.0 

158.39 

1338.61 

 

 

 

2059999

其他教育支出

1497.0 

158.39

1338.61 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

7.63 

7.63 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

7.63 

7.63 

 

 

 

 

 210502

事业单位医疗

4.05

4.05

 

 

 

 

210503

公务员单位医疗

3.58

3.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.76

5.76

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.76 

5.76 

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

5.76

5.76

 

 

 

 

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

行次

合计

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

2

栏    次

 

6

7

8

栏    次

 

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

408.08 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

一、基本支出

54

 

178.66  

 

  二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

人员经费

55

 

147.97 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 日常公用经费

56

 

30.69

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

二、项目支出

57

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

595.11

 

基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39 

 

7.63 

 

行政事业类项目

59

 

429.84 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

49

 

5.76 

 

 

60

 

 

 

本年收入合计

24

408.08 

本年支出合计

77

 

608.5

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

246.32 

年末财政拨款结转和结余

79

 

45.90 

 

一、公共预算财政拨款

27

246.32 

基本支出结转

80

 

0.23 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

     项目支出结转和结余

81

 

45.67 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

收入总计

30

654.4 

支出总计

83

 

654.4 

 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

 

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 小计

人员经费

日常公用经费

 

栏次

1

2

3

合计

608.5

178.66

147.97

30.69

429.84

205

教育支出

595.11

165.27

134.58

30.69

429.84 

20502 

普通教育

257.26

23.82

 

23.82

233.44

2050204

高中教育

64.78 

 

 

 

64.78 

2050299

其他普通教育

192.48

 23.82

 

23.82

168.66 

20599

其他教育支出

337.85 

141.45

134.58

6.87

196.4

2059999

其他教育支出

337.85

141.45

134.58

6.87

196.4 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.63 

7.63

7.63

 

 

21005

医疗保障

7.63

7.63

7.63

 

 

2100502

事业单位医疗

4.05

4.05

4.05

 

 

2100503

公务员单位医疗

3.58

3.58

3.58

 

 

221

住房保障支出

5.76

5.76

5.76

 

 

22102

住房改革支出

5.76 

5.76 

5.76

 

 

2210201

住房公积金

5.76

5.76

5.76

 

 

                     

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

178.66

147.97

30.69

工资福利支出

95.46

95.46

 

  基本工资

26.25

26.25

 

  津贴补贴

32.14

32.14

 

  绩效、年终奖金

16.48

16.48

 

  社会保障缴费

14.64

14.64

 

其他工资福利支出

5.95

5.95

 

商品和服务支出

29.97

 

29.97

  办公费

0.46

 

0.46

  水费

0.19

 

0.19

  电费

4.07

 

4.07

  邮电费

4.4

 

4.4

差旅费

0.62

 

0.62

维修(护)费

7.71

 

7.71

  会议费

0.03

 

0.03

  培训费

0.02

 

0.02

  工会经费

1.6

 

1.6

  福利费

2.63

 

2.63

  公务用车运行维护费

3.44

 

3.44

  其他商品和服务支出

4.8

 

4.8

对个人和家庭的补助

52.51

52.51

 

  离休费

 

 

 

  退休费

46.48

42.77

 

 住房公积金

5.76

5.76

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.27

0.27

 

 其他资本性支出

0.72

 

0.72

  办公设备购置

0.72

 

0.72

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (部门决算相关信息统计表)

  单位:万元

 

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

30.69 

(一)支出合计

2

7.1 

(一)行政单位

20

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

30.69 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

22

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

23

2 

    (2)公务用车运行维护费

6

7.1 

(一)车辆数合计(辆)

24

 

  3.公务接待费

7

 

  1.部级领导干部用车

25

 

    (1)国内接待费

8

 

  2.一般公务用车

26

 

    (2)国(境)外接待费

9

 

  3.一般执法执勤用车

27

 

(二)相关统计数

10

 

  4.特种专业技术用车

28

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  5.其他用车

29

2 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

2 

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

 

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

 

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

 

36

 

  表九:政府采购情况表

  单位:万元

 

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

302.61 

179.61 

123 

299.64 

176.98 

122.65 

货物

2

302.61 

179.61 

123 

299.64 

176.98 

122.65 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

  第三部分:2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明

  一、2015年收支总体情况及增减情况

  (一)收入决算说明。

  2015年收入总决算 1954.17万元,与上年相比,减少237.19 万元,同比减10.8 %。

  1.财政拨款收入 408.08万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,减1103.44 万元,同比减73 %。其中:其他普通教育支出155.48万元;其他教育支出239.21万元;事业单位医疗4.05万元,公务员医疗3.58万元,住房公积金5.76万元。

  2.事业收入 1109.5万元,与上年相比,增1109.5 万元。主要是因为2014年“考试报名费”非税收入上缴国库后均是以公共预算财政拨款方式下拨。

  3.上级补助收入190.27万,与上年相比,增118.7 万元,同比增165.8 %。

  4.上年结转和结余 246.32万元,是财政拨款结转和结余,其中基本支出结转23.82万元;项目支出结转和结余222.5万元。

  (二) 支出决算说明。

  2015年支出总决算 1767.65万元,与上年相比,减175.5 万元,同比减 9 %。

  1.一般公共服务(类)1754.26万元:主要用于教育支出1754.26万元。

  2.医疗卫生与计划生育(类) 7.63万元:主要用于事业单位医疗4.05万元、公务员医疗补助3.58万元支出。

  3.住房保障支出(类)5.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4.年末结转和结余 186.52万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入结转和结余,其中基本支出结转和结余0.23万元,项目支出结转和结余186.29万元。

  二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015 年度一般公共预算财政拨款支出 608.5万元,其中:基本支出 178.66万元,项目支出 429.84万元,与上年相比,减1263.07 万元,同比减67.4 %。主要是因为2014年“考试报名费”非税收入上缴国库后均是以公共预算财政拨款方式下拨。

  其中:高中教育支出64.78万元,其他普通教育支出192.48万元,其他教育支出337.85万元,事业单位医疗4.05万元,公务员医疗3.58万元,住房公积金5.76万元。

  四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况

  2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.1万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出 7.1 万元。年初预算数为 11 万元,上年决算数 10.8 万元。公务用车运行费同比减少3.7万元,减少34.2 %,公务用车运行费支出7.1 万元,主要用于往返南宁、桂林等地接送考卷;各项考试各县(市、区)考点检查考试工作;普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试面试等直属考点,每个考点都必须安排专车接送试卷考试试卷接送, 2015年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出7.1元,平均每辆 3.55万元。

  (三)公务接待费支出 0 万元。年初预算数为 6万元,上年决算数 5.7 万元。公务接待费同比减少 -5.7 万元,减少 100%。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购支出情况说明。

  2015年本部门政府采购支出总额 299.64 万元,其中:政府采购货物支出299.64万元,主要是国家教育考试标准化考点建设设备采购和中考试卷保密室建设设备采购等。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车2辆,主要用于各类考试试卷接送业务。

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