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玉林市教育局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

文章来源:市教育局 计财科 作者: 发布时间:2016年02月26日 点击数: 字号:

 

  第一部分:部门概况

  一、玉林市教育局及所属事业单位基本情况

  (一)局机关基本职能

  1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

  2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

  3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。

  4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

  5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。

  6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

  7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。

  8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

  9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

  10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

  11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

  12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  玉林市教育局共有直属单位19个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位18个。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市教学研究室、玉林市教学仪器站、玉林市电化教育站、玉林市学生资助管理办公室、玉林市勤工俭学办公室、玉林高级中学、玉林市第一中学、玉林实验中学、玉林师范学院附属中学、玉林市育才中学、玉林市第十中学、玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市特殊教育学校、玉林市幼儿园、玉林高级中学附属中学、玉林市中小学生综合实践教育学校。

  局机关本级内设秘书科、人事科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语言文字工作科、督导室、学校安全工作科、监察室,共9个职能科室。

  二、人员构成情况

  玉林市教育局及所属事业单位人员编制总数为2183人,其中行政编制21人,后勤服务事业编制2人,参公编制15人,事业编制2145人。实有财政供养人数2422人,其中行政在职20人,后勤服务事业编制2人,参公编制13人,事业在职1752人,离退休人员635人(其中离休3人)。编外在职实有人数632人。具体情况如下:

  1.玉林市教育局机关本级,行政编制21人,后勤服务事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员39人,其中行政编制在职人员20人,后勤服务事业编制2人,离退休人员17人。

  2.玉林市招生考试院,参公编制15人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中参公编制在职人员13人,离退休人员8人。编外在职实有人数7人。

  3.玉林市教学研究室,事业编制35人,财政供给单位编制内实有人员58人,其中事业编制在职人员 35 人,离退休人员23人(其中离休 1 人)。

  4.玉林市教学仪器站,事业编制9人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员7人。

  5.玉林市电化教育站,事业编制9 人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中事业编制在职人员 7人,离退休人员7人。编外在职实有人数1人。

  6.玉林市学生资助管理办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人。

  7.玉林市勤工俭学办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员5人。

  8.玉林高级中学,事业编制280人,财政供给单位编制内实有人员302人,其中事业编制在职人员245人,离退休人员57人(其中离休1人)。编外在职实有人数63人。

  9.玉林市第一中学,事业编制225人,财政供给单位编制内实有人员267人,其中:事业单位编制在职人员188人,离退休人员79人。编外在职实有人数75人。

  10.玉林实验中学,事业编制360人,财政供给单位编制实有人员381人,其中:事业编制在职人员283人,离退休人员98人,编外在职实有人数48人。

  11.玉林师范学院附属中学,事业编制116人,财政供给单位编制内实有人员163人,其中事业编制在职人员115人,离退休人员48人。

  12.玉林市育才中学,事业编制294人,财政供给单位编制内实有人员342人,其中事业编制在职人员279人,离退休人员63人,编外在职实有人数70人。

  13.玉林市第十中学,事业编制38人,财政供给单位编制内实有人员92人,其中事业编制在职人员36人,离退休人员56人。

  14.玉林市第十一中学,事业编制145人,财政供给单位编制内实有人员165人,其中事业编制在职人员128人,离退休人员37人。编外在职实有人数33人。

  15.玉林市田家炳中学,事业编制158人,财政供给单位编制内实有人员169人,其中事业编制在职人员133人,离退休人员36人。编外在职实有人数28人。

  16.玉林市第一职业中等专业学校,事业编制215人,财政供给单位编制内实有人员182人,其中事业编制在职人员127人,离退休人员55人。编外在职实有人数104人。

  17.玉林市特殊教育学校,事业编制60人,财政供给单位编制内实有人员42人,其中事业编制在职人员29人,离退休人员26人。

  18.玉林市幼儿园,事业编制47人,财政供给单位编制内实有人员73人,其中事业编制在职人员47人,离退休人员25人(其中离休1人)。编外在职实有人数78人。

  19. 玉林高级中学附属中学,事业编制128人,财政供给单位编制内实有人员71人,其中事业编制在职人员71人。

  20. 玉林市中小学生综合实践教育学校,事业编制18人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中事业编制在职人员14人。编外在职实有人数4人。

  第二部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2016年收入总预算38635.8万元,同比增加2823.92万元,增长7.89%。其中市教育局本级2016年收入总预算9984.19万元,同比减少278.93万元,下降2.72%。

  公共财政预算拨款25072.14,万元,同比减少2156.13万元,下降7.92%。全部是经费拨款。其中市教育局本级2016年公共财政预算拨款9964.19万元,同比减少269.93万元,下降2.64%。上年结余收入119万元,同比减少1026万元,

  (二) 支出预算说明。

  2016年支出总预算38635.8万元。

  基本支出22987.03万元,占支出总预算的59.5%,同比增加5804.53万元,增长33.78%;项目支出15648.77万元,占支出总预算的40.5%,同比减少2980.61万元,下降16%。其中市教育局本级2015年支出总预算9984.19万元,同比减少278.93万元,下降2.72%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)教育支出类科目35733.77万元,占支出总预算92.49%,同比增加2229.22万元,增长6.65%。

  (2)社会保障和就业类科目52.33 万元,占支出总预算0.14%,同比减少37.06万元,下降41.46%。

  (3)医疗卫生类科目1545.63万元,占支出总预算4%,同比增加363.99万元,增长30.8%。此项支出主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险,增长的原因是2015年部分直属事业单位绩效工资部分未计提医保而2016年计提以及人员的增加。

  (4)住房保障支出类科目1304.07 万元,占支出总预算3.38%,同比增加333.77万元,增长34.4%。。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出22987.03万元,占支出总预算的59.5%,同比增加5804.53万元,增长33.78%。

  工资福利支出预算14340.43万元,占基本支出预算62.38%,同比增加3484.13 万元,增长32.09%。

  商品和服务支出预算5148.89万元,占基本支出预算22.4%,同比增加2656.83万元,增长106.61%。主要是部分以前年度是列在项目支出中的商品和服务支出2015年列在基本支出中的商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助支出预算3028.21万元,占基本支出预算13.17%,同比减少805.93万元,下降21.02%。

  其他资本性支出预算469.5万元,占基本支出预算2.04%,同比增加469.5万元。

  (2)项目支出预算。

  项目支出15648.77万元,占支出总预算的40.5%,同比减少2980.61万元,下降16%。

  工资福利支出预算287万元,占项目支出预算2.23 %,与上年一致。

  商品和服务支出预算5657.02万元,占项目支出预算44.05%,同比增加765.62万元,同比增加15.65%。

  对个人和家庭的补助支出预算650万元,占项目支出预算5.06%,同比减少271.39万元,下降29.45%。

  其他资本性支出5229.02万元,占项目支出预算40.72%,同比减少4300.57万元,下降45.13%。

  债务利息支出734万元,占项目支出预算5.72%,同比减少2266万元,下降75.53%。

  其他支出285.2万元,占项目支出预算2.22%,同比增加285.2万元。

  二、2016年财政拨款支出预算情况

  2016年度财政拨款支出30876.08 万元(其中市教育局本级2016年度财政拨款支出9984.19万元),其中:基本支出20290.93万元(其中市教育局本级2016年度财政拨款基本支出286.37万元), 项目支出10585.15万元(其中市教育局本级2016年度财政拨款项目支出9697.82万元)。具体支出预算如下:

  (一)2050101行政运行(教育管理事务)支出192.32万元,主要用于教育局机关的基本支出。

  (二)2050102一般行政管理事务(教育管理事务)支出290.39万元,主要反映的是教育局机关的未单独设置项级科目的其他支出。

  (三)2050199其他教育管理事务支出45万元,主要反映除行政运行和一般行政管理事务外其他用于教育管理事务方面的支出,此项是原民办代课教师养老保险费市直承担的经费。

  (四)2050201学前教育支出1482 万元,主要用于市本级学前教育支出,主要是学前教育发展的奖补资金以及入园补助。

  (五)2050204高中教育支出11239.15万元,主要用于市教育局所属的高中办学支出以及用于高中课程改革的项目支出。

  (六)2050299其他普通教育支出3317.74万元,反映上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

  (七)2050302中专教育1756.48万元,主要用于玉林市第一职业中等专业学校的基本支出和项目支出。

  (八)2050399其他职业教育支出1230万元,主要是自治区财政提前下达提前下达现代职业教育发展专项资金。

  (九)2050903城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)1957.64万元

  (十)2059999其他教育支出750.82万元,主要是局所属事业单位用于教育方面的支出,包括市直学校安全协管员经费、普通高中助学金市直配套、中职国家助学金市直配套、贫困大学新生补助资金等支出。

  (十一)2080501归口管理的行政单位离退休支出52.33万元,主要用于玉林市教育局机关按国家规定发放的退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  (十二)2100501行政单位医疗支出142.24元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  (十三)2100502事业单位医疗支出890.62万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  (十四)2100503公务员医疗补助支出493.64万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  (十五)2210201住房公积金支出1304.09 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和19个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

  三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  (一)2016年预算未安排公共财政拨款因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费2016年预算14.99万元,同比减少2.51万元,下降16.74%,其中局机关本级公务接待费2016年预算2.56万元,同比减少5.22万元,下降67.9%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  (三)因为2016年行政参公单位公务用车改革,局机关没有安排有财政预算。本部门公务用车2016年预算23万元,同比减少12.4万元,下降35.03%。

  1.根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市教育局和局属参公单位公车改革,局属单位现实有车辆总数19辆,2016年共安排公务用车运行维护费预算23万元,主要用于局属19个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  2. 2016年未安排公务用车购置。

    附件:2016年玉林市教育部门预算公开表

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