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玉林市教育局2017年部门决算

文章来源: 作者: 发布时间:2018年09月27日 点击数: 字号:

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

  2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

  3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。

  4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

  5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。

  6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

  7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。

  8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

  9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

  10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

  11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

玉林市教育局

2

玉林市招生考试院

3

玉林市教学研究室

4

玉林市教学仪器站

5

玉林市电化教育站

6

玉林市学生资助管理办公室

7

玉林市勤工俭学办公室

8

玉林高级中学

9

玉林市第一中学

10

玉林实验中学

11

玉林师范学院附属中学

12

玉林市育才中学

13

玉林市第十中学

14

玉林市第十一中学

15

玉林市田家炳中学

16

玉林市福绵高级中学

17

玉林市新桥高级中学

18

玉林市第一职业中等专业学校

19

玉林市特殊教育学校

20

玉林市幼儿园

21

玉林高级中学附属中学

22

玉林市中小学生综合实践教育学校

 

第二部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

47,796.29

一、一般公共服务支出

30

9.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

236.25

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

2,351.96

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

6,103.92

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

46,898.93

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

177.63

七、文化体育与传媒支出

36

5.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

3,077.21

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,996.87

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

222.71

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

12.57

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,613.36

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

93.31

本年收入合计

22

56,429.81

本年支出合计

51

53,928.95

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

6,935.93

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

4,758.08

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

9,436.79

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

7,664.25

 

28

 

 

57

 

总计

29

63,365.74

总计

58

63,365.74

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

56,429.81

47,796.29

2,351.96

6,103.92

0.00

0.00

177.63

 

201

一般公共服务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

47,698.29

40,872.77

543.96

6,103.92

0.00

0.00

177.63

 

20501

教育管理事务

493.21

458.74

0.00

0.00

0.00

0.00

34.47

 

2050101

  行政运行

278.64

278.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

214.57

180.10

0.00

0.00

0.00

0.00

34.47

 

20502

普通教育

35,732.17

31,563.14

13.36

4,048.80

0.00

0.00

106.87

 

2050201

  学前教育

859.49

794.18

0.00

65.31

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

1,037.41

929.35

0.00

108.06

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

28,002.95

24,406.05

13.36

3,476.67

0.00

0.00

106.87

 

2050299

  其他普通教育支出

5,832.32

5,433.57

0.00

398.76

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

5,735.50

5,064.49

2.00

669.01

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

5,164.67

4,493.66

2.00

669.01

0.00

0.00

0.00

 

2050399

  其他职业教育支出

570.83

570.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20507

特殊教育

337.43

337.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050701

  特殊学校教育

337.43

337.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

2,342.13

2,342.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

892.94

892.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

893.78

893.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

555.42

555.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

3,057.85

1,106.84

528.60

1,386.12

0.00

0.00

36.30

 

2059999

  其他教育支出

3,057.85

1,106.84

528.60

1,386.12

0.00

0.00

36.30

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3,060.58

3,060.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,947.92

2,947.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.40

15.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

398.93

398.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,531.44

2,531.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

91.14

91.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

91.14

91.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

21.53

21.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081106

  残疾人体育

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,934.48

1,934.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

1,934.48

1,934.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

1,100.19

1,100.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

709.83

709.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

113.18

113.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

227.78

227.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

164.38

164.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120802

  土地开发支出

64.38

64.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22004

地震事务

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200402

  一般行政管理事务

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1,605.55

1,605.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

1,605.55

1,605.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

1,511.82

1,511.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

93.74

93.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1,879.87

71.87

1,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,879.87

71.87

1,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

1,815.87

7.87

1,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

                            单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

53,928.95

34,164.57

19,764.38

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

46,898.93

27,415.43

19,483.50

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

553.72

366.41

187.32

0.00

0.00

0.00

 

2050101

  行政运行

279.66

279.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

271.48

86.74

184.74

0.00

0.00

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

2.58

0.00

2.58

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

33,258.29

21,038.44

12,219.85

0.00

0.00

0.00

 

2050201

  学前教育

991.52

594.25

397.26

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

1,573.20

910.85

662.35

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

25,050.05

16,014.04

9,036.00

0.00

0.00

0.00

 

2050205

  高等教育

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

5,641.17

3,519.29

2,121.88

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

7,941.76

4,705.33

3,236.44

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

5,678.24

4,572.53

1,105.71

0.00

0.00

0.00

 

2050399

  其他职业教育支出

2,263.52

132.80

2,130.73

0.00

0.00

0.00

 

20507

特殊教育

351.27

270.40

80.86

0.00

0.00

0.00

 

2050701

  特殊学校教育

351.27

270.40

80.86

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

1,892.25

266.37

1,625.88

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

654.67

122.36

532.31

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

788.08

0.00

788.08

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

449.49

144.00

305.49

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

2,901.64

768.49

2,133.15

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

2,901.64

768.49

2,133.15

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3,077.21

3,035.55

41.67

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,931.95

2,931.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.40

15.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

398.93

398.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,515.47

2,515.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

103.60

103.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

103.60

103.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

41.67

0.00

41.67

0.00

0.00

0.00

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

19.81

0.00

19.81

0.00

0.00

0.00

 

2081106

  残疾人体育

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

20.96

0.00

20.96

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,996.87

1,996.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

1,996.87

1,996.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

1,135.99

1,135.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

736.41

736.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

113.18

113.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

222.71

90.80

131.91

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

159.40

42.40

117.00

0.00

0.00

0.00

 

2120802

  土地开发支出

59.40

42.40

17.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

14.91

0.00

14.91

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

14.91

0.00

14.91

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22004

地震事务

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200402

  一般行政管理事务

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1,613.36

1,613.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

1,613.36

1,613.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

1,519.62

1,519.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

93.74

93.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

93.31

0.00

93.31

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

93.31

0.00

93.31

0.00

0.00

0.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

60.19

0.00

60.19

0.00

0.00

0.00

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

33.12

0.00

33.12

0.00

0.00

0.00

 
 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                       单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

47,560.04

一、一般公共服务支出

28

9.00

9.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

236.25

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

40,170.37

40,170.37

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

5.00

5.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,077.21

3,077.21

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,996.87

1,996.87

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

222.71

63.31

159.40

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

12.57

12.57

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,613.36

1,613.36

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

44.32

0.00

44.32

 

本年收入合计

22

47,796.29

本年支出合计

49

47,151.41

46,947.69

203.72

 

年初财政拨款结转和结余

23

5,837.50

年末财政拨款结转和结余

50

6,482.38

6,385.52

96.86

 

  一般公共预算财政拨款

24

5,773.17

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

64.33

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

53,633.80

总计

54

53,633.80

53,333.21

300.59

 
 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

46947.69

30240.15

16707.54

201

一般公共服务支出

9.00

0.00

9.00

20132

组织事务

5.00

0.00

5.00

2013202

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

20133

宣传事务

4.00

0.00

4.00

2013302

  一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

205

教育支出

40,170.37

23,533.41

16,636.96

20501

教育管理事务

495.75

366.41

129.35

2050101

  行政运行

279.66

279.66

0.00

2050102

  一般行政管理事务

213.51

86.74

126.77

2050199

  其他教育管理事务支出

2.58

0.00

2.58

20502

普通教育

29,027.32

17,876.20

11,151.12

2050201

  学前教育

828.57

431.31

397.26

2050203

  初中教育

1,499.45

837.10

662.35

2050204

  高中教育

21,438.62

13,401.73

8,036.90

2050205

  高等教育

2.35

0.00

2.35

2050299

  其他普通教育支出

5,258.33

3,206.07

2,052.26

20503

职业教育

7,267.29

4,030.85

3,236.44

2050302

  中专教育

5,003.77

3,898.06

1,105.71

2050399

  其他职业教育支出

2,263.52

132.80

2,130.73

20507

特殊教育

351.27

270.40

80.86

2050701

  特殊学校教育

351.27

270.40

80.86

20509

教育费附加安排的支出

1,892.25

266.37

1,625.88

2050903

  城市中小学校舍建设

654.67

122.36

532.31

2050904

  城市中小学教学设施

788.08

0.00

788.08

2050999

  其他教育费附加安排的支出

449.49

144.00

305.49

20599

其他教育支出

1,136.49

723.18

413.31

2059999

  其他教育支出

1,136.49

723.18

413.31

207

文化体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

3,077.21

3,035.55

41.67

20805

行政事业单位离退休

2,931.95

2,931.95

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.40

15.40

0.00

2080502

  事业单位离退休

398.93

398.93

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,515.47

2,515.47

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.15

2.15

0.00

20808

抚恤

103.60

103.60

0.00

2080801

  死亡抚恤

103.60

103.60

0.00

20811

残疾人事业

41.67

0.00

41.67

2081105

  残疾人就业和扶贫

19.81

0.00

19.81

2081106

  残疾人体育

0.90

0.00

0.90

2081199

  其他残疾人事业支出

20.96

0.00

20.96

210

医疗卫生与计划生育支出

1,996.87

1,996.87

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,996.87

1,996.87

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.28

11.28

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,135.99

1,135.99

0.00

2101103

  公务员医疗补助

736.41

736.41

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

113.18

113.18

0.00

212

城乡社区支出

63.31

48.40

14.91

21203

城乡社区公共设施

48.40

48.40

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

48.40

48.40

0.00

21299

其他城乡社区支出

14.91

0.00

14.91

2129999

  其他城乡社区支出

14.91

0.00

14.91

220

国土海洋气象等支出

12.57

12.57

0.00

22004

地震事务

12.57

12.57

0.00

2200402

  一般行政管理事务

12.57

12.57

0.00

221

住房保障支出

1,613.36

1,613.36

0.00

22102

住房改革支出

1,613.36

1,613.36

0.00

2210201

  住房公积金

1,519.62

1,519.62

0.00

2210203

  购房补贴

93.74

93.74

0.00

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

21,143.58

302

商品和服务支出

3,500.65

30101

  基本工资

8,229.79

30201

  办公费

340.51

30102

  津贴补贴

645.97

30202

  印刷费

42.38

30103

  奖金

114.17

30203

  咨询费

5.95

30104

  其他社会保障缴费

2,548.89

30204

  手续费

1.31

30106

  伙食补助费

102.41

30205

  水费

241.29

30107

  绩效工资

6,141.01

30206

  电费

307.43

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,255.74

30207

  邮电费

150.63

30109

  职业年金缴费

58.37

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,047.23

30209

  物业管理费

277.15

303

对个人和家庭的补助

2,646.25

30211

  差旅费

244.76

30301

  离休费

17.50

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

606.46

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

12.53

30304

  抚恤金

103.60

30215

  会议费

13.80

30305

  生活补助

415.03

30216

  培训费

121.10

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.19

30307

  医疗费

120.33

30218

  专用材料费

231.51

30308

  助学金

101.15

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

2.06

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

20.65

30311

  住房公积金

1,687.83

30227

  委托业务费

2.08

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

314.91

30313

  购房补贴

93.74

30229

  福利费

28.50

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

18.12

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

44.67

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

105.01

30240

  税金及附加费用

2.55

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

469.18

 

 

 

310

其他资本性支出

2044.77

 

 

 

31002

办公设备购置

787.98

 

 

 

31003

专用设备购置

736.29

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

11.40

 

 

 

31099

其他资本性支出

509.09

 

 

 

307

债务利息支出

904.91

 

 

 

30701

国内债务付息

904.91

人员经费合计

23789.83

公用经费合计

 6450.33

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.71

 0.00

21.93

 0.00

 21.93

 4.78

22.17

 0.00

18.12

 0.00

18.12 

 4.05

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

64.33 

 236.25

203.72

42.40

161.32

 96.86

 

212

城乡社区支出

0.00

164.38

159.40

42.40

117.00

4.98

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

164.38

159.40

42.40

117.00

4.98

 

2120802

  土地开发支出

0.00

64.38

59.40

42.40

17.00

4.98

 

2120803

  城市建设支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

 

229

其他支出

64.33

71.87

44.32

0.00

44.32

91.88

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

64.33

71.87

44.32

0.00

44.32

91.88

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

3.98

7.87

11.21

0.00

11.21

0.64

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

60.36

60.00

33.12

0.00

33.12

87.24

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入63365.74万元,其中本年收入56429.81万元, 较2016年度决算数增加10037.74万元,增长18.82%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入47796.29万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加7963.53万元,增长19.99 %,主要原因是财政切实落实国家有关进一步加大教育投入的精神,把教育作为财政支出重点领域予以优先保障,进一步加大公共预算对教育经费的投入

2.上级补助收入2351.96万元,为所属事业单位从上级部门取得的非财政补助收入。较2016年度决算数增加2200.27万元,增长93.55%。主要原因是上级部门补助增多,上级补助收入属于一次性分配,每年变化较大。

3.事业收入6103.92万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要构成是财政专户核拨的高中阶段学校学杂费、住宿费及考试考务费等纳入财政专户管理的教育收费资金。较2016年度决算数增加93.55万元,增长1.56%,主要原因是学生增多。

4.其他收入177.63万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少1511.71万元,下降89.49%,主要原因是学校贷款减少。

5.上年结转和结余6935.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1292.09万元,增长22.89%,主要原因是项目资金增加客观上形成的资金沉淀

(二)本部门2017年度总支出63365.74万元,其中本年支出53928.95万元, 较2016年度决算数增加17610.66万元,增长38.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)9.00万元:主要为所属单位承担其他政府部门一般公共服务项目发生的支出。较2016年度决算数增加9.00万元,增长100 %,主要原因是上年无此项经费。

2. 教育支出(类)46898.93万元:主要用于我局及所属二层单位在教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出、地方教育附加安排的支出、其他教育支出等等方面的支出,主要包括我局及所属二层单位的日常运行支出及为完成事业发展目标项目的支出等内容。较2016年度决算数增加4531.95万元,增长10.69% ,主要原因是财政对教育类支出的拨款增加。

3. 文化体育与传媒支出(类)5.00万元,主要反映我局所属二层单位财政安排的宣传文化发展专项拨款,较2016年度决算数增加3.00万元,增长60%,主要原因是宣传文化发展专项补助经费支出较上年增多。

4.社会保障和就业(类)3077.21万元:主要用于我局和所属部分二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加2800万元,增长1010.06 %,主要原因是政府收支分类科目支出口径调整,根据财政部门的统一要求2017年“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目由主体功能科目(我局为教育支出)调整到社会保障与就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)1996.87万元,主要为单位缴纳基本医疗保险费用、医疗费,较2016年度决算数增加512.84万元,增长34.56%,主要原因是本年事业单位医疗和公务员医疗补助等医疗保障支出增加。

6.城乡社区支出(类)222.71万元,较2016年度决算数增加22.71万元,增长100%,主要原因是增加市幼城东分园购置款、市一中新校区建设项目和特校残疾人扶手支出。

7.国土海洋气象(类)12.57万元,较2016年度决算数增加12.57万元,增长100%,主要原因是财政拨款防震减灾经费增加。

8.住房保障支出(类)1613.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加211.79万元,增长14.27%,主要原因是职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。

9.其他支出(类)93.31万元,主要用于其他方面的支出,较2016年度决算数减少0.5万元,减少0.53%。

10.年末结转和结余9436.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1863.87万元,增长24.61%,主要原因是因项目正在实施阶段,客观上形成的资金沉淀。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出46947.69万元,较2016年度决算数增加8795.32万元,增长23.05%。其中:基本支出     30240.15万元,项目支出16707.54万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为45026.76万元,支出决算为46947.69万元,完成年初预算的104.27%。

(一)一般公共服务支出(类)主要反映其他部门支持教育发展支出。其中:

1.组织事务(款)

一般行政管理事务(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算5.00万元,主要是年中财政追加局机关党务工作培训经费。

2.宣传事务(款)

一般行政管理事务(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算4.00万元,主要是年中财政追加局属事业单位(学校)未成年人思想道德教育专项经费。

(二)教育支出(类)40170.37万元,主要反映我局及所属二层单位教育事务支出。其中:

1. 教育管理事务(款)

行政运行(项)年初预算为541.82万元,支出决算为279.66万元,完成年初预算的51.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中结转2016年中等职业教育资助补助资金319.60万元调减市本级资金指标,下达到各相关学校单位。

一般行政管理事务(项)年初预算为215.24万元,支出决算为213.51万元,完成年初预算的99.20%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

其他教育管理事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,

支出决算为2.58万元,主要是局属事业单位收到上级专项拨款。

2.普通教育(款)

学前教育(项)年初预算为891.62万元,支出决算为828.57万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

初中教育(项)年初预算为584.38 万元,支出决算为1499.45万元,完成年初预算的256.59%,决算数大于预算数的主要原因年中财政追加玉林高级中学附属初中城市义教奖补专项和学生宿舍楼中央专项资金。

高中教育(项)年初预算为18217.78万元,支出决算为21438.62万元,完成年初预算的117.68%,决算数大于预算数的主要原因年中上级追加资助经费。

高等教育(项)年初预算为70万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的3.35%,决算数小于预算数的主要原因核算口径不一致,年初预算编制口径按资金性质是高等教育填列,实际用款时按财政支付系统中的功能分类为其他教育支出。

其他普通教育支出(项)年初预算为5600.11万元,支出决算为5258.33万元,完成年初预算的93.90%,决算数小于预算数的主要原因根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

3.职业教育(款)

中专教育(项)年初预算为5065.74万元,支出决算为5003.77万元,完成年初预算的98.78%,决算数小于预算数的主要原因根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

其他职业教育支出(项)年初预算为480.40万元,支出决算为2263.52万元,完成年初预算的471.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加免学费、国家助学金、奖学金等。

4.特殊教育(款)

特殊学校教育(项)年初预算为390.26万元,支出决算为351.27万元,完成年初预算的90.01%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

5.教育费附加安排的支出(款)

城市中小学校舍建设(项)年初预算为1001.57万元,支出决算为654.67万元,完成年初预算的65.36%,决算数小于预算数的主要原因是建设项目根据进度付款,部分经费结转下年使用。

城市中小学教学设施(项)年初预算为1006.76万元,支出决算为788.08万元,完成年初预算的78.28%,决算数小于预算数的主要原因是建设项目根据进度付款,部分经费结转下年使用。

其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为852.77万元,支出决算为449.49万元,完成年初预算的52.71%,决算数小于预算数的主要原因是建设项目根据进度付款,部分经费结转下年使用。

6.其他教育支出(款)

其他教育支出(项)年初预算为709.5万元,支出决算为1136.49万元,完成年初预算的160.18%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加区培资金。

(三)文化体育与传媒支出(类)反映我局用于文化、宣传等方面的支出。

其他文化体育与传媒支出(款)

宣传文化发展专项支出(项),年初未申请财政拨款预算,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是玉林市中小学生综合实践教育学校年中财政追加宣传文化发展资金文化事业建设费专项补助经费。

(四)社会保障和就业支出(类)主要反映教育局机关、局属单位的离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。其中:

1. 行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为15.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加局机关及招生考试院退休人员生活补贴,决算支出相应增加。

事业单位离退休(项)年初预算为12.45万元,支出决算为398.93万元,完成年初预算的3204.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加局属事业单位退休人员生活补贴,决算支出相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2495.75万元,支出决算为2515.47万元,完成年初预算的100.79%。

其他行政事业单位离退休支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为2.15万元,决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位镇南关人员的护理费和医疗补助。

2.抚恤(款)

死亡抚恤(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为103.6万元。主要是年中追加2017年教育局局属单位已故职工死亡抚恤金形成决算支出。

3.残疾人事业(款)

残疾人就业和扶贫(项)年初预算为20.63万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金根据工作安排,部分经费结转下年使用。

残疾人体育(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.90万元,主要是年中追加市特殊教育学校教练员奖励金。

其他残疾人事业支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为20.96万元,主要是年中追加市特殊教育学校残疾人事业发展补助资金(阳光家园计划)。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)反映我局局属事业单位医疗卫生支出。其中:

1.行政事业单位医疗(款)

(1)行政单位医疗(项):年初预算为13.76万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的81.98%。根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员退休变动。

(2)事业单位医疗(项):年初预算为984.54万元,支出决算为1135.99万元,完成年初预算的115.38%。决算数与预算数持平。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员增加。

(3)公务员医疗补助(项):年初预算为644.11万元,支出决算为736.41万元,完成年初预算的114.33%。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员增加。

(4)其他行政事业单位医疗支出:年初预算为111.12万元,支出决算为113.18万元,完成年初预算的101.85%。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险和生育保险。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员增加。

(六)城乡社区支出(类)反映我局局属学校建设项目支出。其中:

1.城乡社区公共设施(款)

其他城乡社区公共设施支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为48.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市一中新校区建设等项目资金。

2.其他城乡社区支出(款)

其他城乡社区支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为14.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市特教学校扶手项目资金。

(七)国土海洋气象等支出(类)

1.地震事务(款)

一般行政管理事务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为12.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加局属学校财政拨款防震减灾经费。

(八)住房保障支出(类)反映教育局局机关、局属单位执行国家住房改革政策发生的公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。其中:

住房改革支出(款)

住房公积金(项):年初预算为1497.45万元,支出决算为1519.62万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是年内在职在编人员变动。

购房补贴(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为93.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加局属单位购房补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30240.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出21143.58万元,完成年初预算的   129.71%。超出预算的原因主要为年度增人增资与减员费用增减相抵后追加预算经费。

(二)商品和服务支出3500.65万元,完成年初预算的26.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基本支出中其他商品服务支出根据工作需要在年中调整为项目支出中的其他商品服务支出。

(三)对个人和家庭补助(类)年初预算为2230.98万元,支出决算为2646.25万元,完成年初预算的118.61%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动。

(四)其他资本性支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2044.77万元,本项为年中追加预算形成的支出,主要是局属学校单位建设项目的支出。

(五)债务利息支出(类)支出决算为904.91万元,本项为年中追加预算形成的支出,主要是局属学校贷款利息支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出203.72万元,较2016年度决算数增加109.91万元,增长117.16%。其中:基本支出42.4万元,项目支出161.32万元。支出增加较多的原因主要是政府性基金大多为一次性项目,每年变动较大。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为203.72万元。

(一)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)

土地开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为59.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市第十中学迁建工程和市一中新校区项目资金。

城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市幼城东分园购置款。

(二)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)

用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为11.21万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加玉林市中小学生综合实践教育学校实践基地后期培训及运行经费。

用于残疾人事业的彩票工艺及支出(项)年初预算为0万元,支出决算为33.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市特教学校学前康复项目资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算18.12万元;公务接待费支出决算4.05万元。

我局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.71万元,支出决算为22.17万元,完成预算的82.97%。具体情况如下:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。我局2017年无使用财政拨款安排因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出18.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元。我局2017年无新购公务用车。公务用车运行支出18.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,玉林市教育局和11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆,全年运行费支出18.12万元,平均每辆0.86万元。

(三)公务接待费支出4.05万元,国内公务接待批次54次,人次421次,无国(境)外公务接待公务接待费主要是安排接待上级及兄弟市等有关领导来我市参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2016年支出决算减少了8万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置费减少0元,公务用车运行维护费减少了5.32万元,公务接待费减少了2.68万元。

“三公”经费支出决算数比预算数及2016年度支出数减少,“三公”经费支出呈下降趋势,其主要原因是我局及所属单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取各种有效措施,严格控制了“三公”经费的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出103.69万元,比2016年增加23.99万元,增长30.10%。主要原因是是根据工作实际需要增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额22501.12万元,其中:政府采购货物支出18005.34万元、政府采购工程支出2601.89万元、政府采购服务支出1893.88万元。授予中小企业合同金额8232.43万元,占政府采购支出总额的36.59%,其中:授予小微企业合同金额4510.35万元,占政府采购支出总额的20.05%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是学校教学科研用的商务车、实验用车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,教育局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,教育局本级项目19个,所属单位(学校)项目58个,共涉及资金20408.89万元。

共组织对“市直学校安全协管员经费”等77个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20408.89万元。从评价情况来看,教育局本级和所属各单位做到了全覆盖,并按时完成了绩效自评任务,对加强各预算单位对绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,提高教育经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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