您现在的位置:网站首页 > 政务公开 > 基建财务

2017年玉林市教育局部门预算及“三公”经费预算编制说明

文章来源: 作者: 发布时间:2017年02月24日 点击数: 字号:

  目 录

  第一部分:部门概况

  一、基本情况

  二、人员构成情况

  第二部分:2017年部门预算报表

  表一:《财政拨款收支总表》

  表二:《一般公共预算支出表》

  表三:《一般公共预算基本支出表》

  表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

  表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

  表六:《部门收支总表》

  表七:《部门收入总表》

  表八:《部门支出总表》

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收入支出总体情况

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

  第一部分:部门概况

  一、玉林市教育局及所属事业单位基本情况

  (一)局机关基本职能

  1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

  2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

  3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。

  4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

  5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。

  6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

  7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。

  8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

  9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

  10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

  11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

  12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  玉林市教育局共有直属单位19个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位18个。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市教学研究室、玉林市教学仪器站、玉林市电化教育站、玉林市学生资助管理办公室、玉林市勤工俭学办公室、玉林高级中学、玉林市第一中学、玉林实验中学、玉林师范学院附属中学、玉林市育才中学、玉林市第十中学、玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市特殊教育学校、玉林市幼儿园、玉林高级中学附属中学、玉林市中小学生综合实践教育学校。

  局机关本级内设秘书科、人事科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语言文字工作科、督导室、学校安全工作科、监察室,共9个职能科室。

  二、人员构成情况

  玉林市教育局及所属事业单位人员编制总数为2177人,其中行政编制21人,后勤服务事业编制2人,参公编制15人,事业编制2139人。实有财政供养人数1932人,其中行政在职20人,后勤服务事业编制2人,参公编制13人,事业在职1897人,编外在职实有人数632人。具体情况如下:

  1.玉林市教育局局机关本级。行政编制23人,财政供给单位编制内实有人员22人,退休人员17人。编外在职实有人数7人。

  2.玉林市招生考试院,参公编制15人,财政供给单位编制内实有人员13人,离退休人员8人。编外在职实有人数7人。

  3.玉林市教学研究室,事业编制35人,财政供给单位编制内实有人员35人,离退休人员1人(其中离休 1 人)

  4、玉林市教学仪器站,事业编制9人,财政供给单位编制内实有人员8人,离退休人员7人。

  5.玉林市电化教育站,事业编制9 人,财政供给单位编制内实有人员8人,离退休人员7人。编外在职实有人数1人。

  6.玉林市学生资助管理办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人。编外在职实有人数1人。

  7.玉林市勤工俭学办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,离退休人员5人。

  8.玉林高级中学,事业编制310人,财政供给单位编制内实有人员295人,离退休人员56人。编外在职实有人数1人。

  9.玉林市第一中学,事业编制199人,财政供给单位编制内实有人员196人,离退休人员78人。编外在职实有人数89人。

  10.玉林实验中学,事业编制298人,财政供给单位编制实有人员298人,离退休人员92人,编外在职实有人数89人。

  11.玉林师范学院附属中学,事业编制135人,财政供给单位编制内实有人员122人,离退休人员45人。

  12.玉林市育才中学,事业编制324人,财政供给单位编制内实有人员285,离退休人员66人,编外在职实有人数73人。

  13.玉林市第十中学,事业编制38人,财政供给单位编制内实有人员37人,离退休人员54人。

  14.玉林市第十一中学,事业编制145人,财政供给单位编制内实有人员132人,离退休人员36人。编外在职实有人数35人。

  15.玉林市田家炳中学,事业编制158人,财政供给单位编制内实有人员142人,离退休人员32人。编外在职实有人数35人。

  16.玉林市第一职业中等专业学校,事业编制129人,财政供给单位编制内实有人员126人,离退休人员55人。编外在职实有人数126人。

  17.玉林市特殊教育学校,事业编制60人,财政供给单位编制内实有人员37人,离退休人员13人,编外在职实有人数32人。

  18.玉林市幼儿园,事业编制57人,财政供给单位编制内实有人员57人,离退休人员27人(其中离休1人)。编外在职实有人数68人。

  19. 玉林高级中学附属中学,事业编制128人,财政供给单位编制内实有人员106人。

  20. 玉林市中小学生综合实践教育学校,事业编制18人,财政供给单位编制内实有人员18人。编外在职实有人数32人。

  第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算61845.46万元,同比增加23209.66万元,增长60.07%。其中:

  一般公共预算拨款40532.22万元,同比增加15460.08  万元,增长61.66%。

  上年结余收入12450.74万元,同比增加12331.74万元,其中:一般公共预算拨款结转1110.34万元,同比增加991.34万元;其他结转11340.4万元,同比增加11340.4万元。

  (二)支出预算说明。

  2017年支出总预算61845.46万元,其中:基本支出37575.19万元,占支出总预算的60.76%,同比增加14588.16万元,增长63.46%;项目支出24270.27万元,占支出总预算的39.24 %,同比增加8621.5万元,增长55.09%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四 类,其中:

  (1)教育支出预算56065.64 万元,占支出总预算的90.65%,同比增加20331.67万元,增长56.90 %。

  (2)社会保障和就业类科目支出预算2528.83 万元,占支出总预算的4.09%,同比增加2476.5万元。

  (3)医疗卫生类科目支出预算1753.53万元,占支出总预算的2.84%,同比增加207.91万元,增长13.45 %。

  (4)住房保障支出类科目支出预算1497.45万元,占支出总预算的2.42%,同比增加193.38万元,增长14.83 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出37575.19万元,占支出总预算的60.76%,同比增加14588.16万元,增长63.46%;其中:

  工资福利支出预算17682.52万元,占基本支出预算47.06%,同比增加3342.09万元,增长23.31 %。

  商品和服务支出预算17579.27万元,占基本支出预算46.78%,同比增加12430.38万元,增长241.42%。

  对个人和家庭的补助支出预算2313.41万元,占基本支出预算6.16 %,同比减少714.8 万元,下降23.6%。

  (2)项目支出预算

  项目支出24270.27万元,占支出总预算的39.24 %,同比增加8621.5万元,增长55.09%;其中:

  债务利息支出178.43,占项目支出预算0.74%。

  债务还本支出863.14,占项目支出预算3.56%。

  其他资本性支出21822.7万元,占项目支出预算89.91 %。

  其他支出1406万元,占项目支出预算5.79%。

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算拨款支出40532.22 万元,其中:基本支出31781.12万元, 项目支出8751.1万元。具体支出预算如下:

  行政运行541.82万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市教育局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务215.24万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市教育局局机关为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如玉林市教育志修编工作、语言文字工作、义务教育均衡发展验收评估、中小学生体育艺术工作管理相关支出、学前教育发展工程经费、高中课程改革工作经费经费支出、庆祝教师节专项经费及支教经费支出等。

  教育支出共25244.25万元。主要用于局下属事业单位及学校维持日常用运行及提升学校教育的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:

  学前教育工作经费891.62万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市幼儿园的人员经费、校园改造、城东分园的购置及政府购买服务方面的支出。

  初中教育工作经费584.38 万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林高级中学附属初中维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。

  高中教育工作经费18217.78万元,基本支出12996.02万元,主要用于局属七所高中维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。项目支出5221.76万元,主要用用预留福绵高中和新桥高中上划增加人员经费及新校区建设,以及各个高中基础能力建设,改善办学条件等加强基础设施建设的业务支出。

  其他普通教育支出工作经费5600.11万元,基本支出5570.11万元,主要用于局机关教师轮岗走教专项工作支出、“国培计划”“区培计划”等一系列教师培训支出、市直学校安全协管员经费支出、及资助办用于全市学生资助及考试院用于完善考试条件方面的支出。

  职业教育工作经费4762.36万元,主要用于市第一职业中等专业学校维持日常运行的人员经费、日常公用经费的支出,以及中等职业教育资助补助资金、2017年现代职业教育质量提升计划方面的支出。

  特殊教育工作经费390.26万元,基本支出300.26万元,主要用于市特殊教育学校维持日常运行的人员经费、日常公用及外聘教师的支出;项目支出90万元,是上级下达的2017年中央和自治区特殊教育补助经费。

  教育费附加安排的支出2839.34万元,主要用于中小学维修改造及建设项目支出、市十一中学生宿舍建设工程和1号教学综合楼教学设备方面的支出、玉林高中科学主题公园建设项目支出、师院附中新校区新校区建设贷款偿还利息支出、市一中2号学生宿舍楼维修、教师公租房建设、信息化技术装备购置和学生综合楼加高及维修工程等方面的支出。

  其他教育支出工作经费709.5万元,基本支出609.5万元,项目支出40万元。主要用于局属六个事业单位市教研室、市电教站、市教学仪器站、市招生考试院、市勤俭办、市资助办及市实践基地维持日常运行的人员经费、日常公用经费等方面的支出。

  改革前获得荣誉改革后退休人员退休费12.45万元,全部是基本支出预算。主要用于局属学校按国家规定发放改革前获得荣誉改革后退休人员退休费支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出2495.75万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关及局属19个事业单位按国家规定发放的基本养老保险方面的支出。

  残疾人就业和扶贫工作经费20.63万元,主要是下达给玉林市特殊教育学校的2017年自治区残疾人发展补助。

  行政单位医疗经费13.76 万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  事业单位医疗经费984.54万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  公务员医疗补助经费644.11万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  其他行政事业单位医疗支出经费111.12元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险和生育保险。

  住房公积金1497.45 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和19个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算35.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算7.25 万元,公务用车运行维护费支出预算 28.25万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算22.57万元,比2016年初预算29.77万元减少 7.2 万元,同比下降31.9 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,计划安排0人次。

  2.公务接待费2017年预算5.47 万元,同比减少 1.3 万元,下降23.77 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2017年预算 17.1 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算23 万元,同比减少5.9万元,下降34.5 %。目前,玉林市直属教育系统共有公务用车18辆,局机关受市机关事务局委托管理应急机要通信车辆1辆,局属事业单位共有17辆公务用车。2017年共安排公务用车运行维护费预算17.1万元,主要用于局机关和局属19个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年预算没有安排公务用车购置费相关费用。

 

附件:玉林市教育局2017年部门预算公开表

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏]